准备请求：先清点 /tmp/accountant-bank-main-v1-20261023/native-execution-003/materials 五份材料，说明表头、物理行数与金额方向，另存材料清点说明并重读。材料已可读写后接下面第一轮业务请求。这是准备动作，不额外业务轮次。

第一轮业务请求：请核对上述材料文件夹中同一账户、币种和月份的银行导出与账簿，结果保存到raw/银行核对/第一版。先清点五份材料、字段、物理行数和金额方向，保留原件。不要把无效日期、空金额或分位以外的小数改成有效值。每个输入行都要有去向，用原文件名和物理行号回查；来源键必须同时包括文件名和原始物理行号，两份表的同一行号是两个来源。
按账户、币种、方向、金额及业务身份配对，参考相对方、业务号和日期说明。金额相等或合计为零不足以确认同一业务；有依据且候选唯一的拆分可列匹配建议。重复嫌疑保留原行，跨期、单边、资料异常、候选不唯一继续待查；列已有依据和仍需取得的材料。银行没有交易ID仍保留来源。
交付可编辑核对表、完整逐行去向、导入说明、待查清单和余额说明。先分别算银行报表控制、导出全部已知金额余额、账簿余额及差额，解释未知和期间资格，不能以控制额对上代替逐笔业务复核。每组列稳定编号、完整输入内容指纹（完整SHA256不截短）、两边来源版本与原行、净额/差额、建议状态、已有依据和下一动作。指纹由你生成，绑定实际来源内容。
不标已核对，不代做正式分录。说明表格是生成时快照，改源文件须重新生成。先分小步落盘可读文件，不建立通用框架。完成后告诉我实际打开哪些文件可检查导入范围、配对依据与待查事项；实际保存后重新读取验证。第一轮只读原始金额，不提前修正账簿。